Hvordan SAP beregner flytende gjennomsnittspris (MAP) for materialmester Hvis et materiale er gjenstand for flytende gjennomsnittspriskontroll, beregner SAP-systemet verdier for varebevegelser på følgende måte. Ny Mengde Gammel Mengde Kvittering Mengde Ny Verdi Gammel Verdi (Kvittering Kvantitet (Kvittering Pris Kvitterings Pris Enhet)) Ny MAP Pris (Ny Verdi Ny Mengde) Prisenhet i Material Master Se følgende eksempler for bedre forståelse. Start med et materiale med MAP på 10,00, PO 100 stk. Ved 10pc. 1. Første varekvittering Lagerkontoen vil bli lagt opp med kvitteringsverdien basert på innkjøpsprisen. Leveres mengde PO pris 10 stk. 10pc. 100 Avregningsoppføringen blir lagt ut på GRIR clearingkontoen. Dr. Stock Konto 100 Cr. GRIR Clearing Account 100 Totalt antall aksjer 10, Total verdi 100, MAP 10.00 2. Andre varekvittering Prisen i kjøpsordre er endret til 12.00pc. i stedet for 10.00pc. Lagerkontoen vil bli lagt opp med kvitteringsverdien basert på den endrede kjøpsordreprisen. Leveres mengde PO pris 10 stk 12pc. 120 Dr. Stock Account 120 Cr. GRIR Clearing Account 120 Siden pris i innkjøpsordre er forskjellig fra nåværende flytende gjennomsnittspris i materialmester, blir derfor den bevegelige gjennomsnittsprisen endret til 11,00 Totalt antall aksjer 20, Sum verdi 220, MAP 11,00 3. Godkjenning av varemottakelse Lagerregnskapet krediteres med gjennomsnittlig kvitteringsverdi. Antall (Varemottak verdi Varemerkekvantitet) 10 stk (220 20 stk) 110 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Lagerkonto 110 Totalt antall stk 10, Total verdi 110, MAP 11.00 10 stykker ved 12.00pc. 120.00 Dr. Stockkonto 10 Dr. GRIR Clearing Account 110 kr. Leverandørkonto 120 Totalt antall aksjer 10, Total verdi 120, MAP 12.00 Flytende gjennomsnittspris: Verdiberegning Når et materiale er gjenstand for flytende gjennomsnittspriskontroll, beregner systemet verdier for varebevegelser på følgende måte: Flytende gjennomsnittspris: Verdiberegning For Mer informasjon og eksempler på innlegg og verdier beregninger for materialer som er gjenstand for bevegelige gjennomsnittspriskontroll, se: Flytte gjennomsnittlig prisberegning logikk av materiale med Prisstyring quotSquot Dette spørsmålet besvares Som du vet at det er en Flytende pris og et standardprisikon i materiell mester. Jeg vil forstå beregningslogikken for den bevegelige gjennomsnittsprisen på materialene som har priskontroll S Hvordan systemet beregner MAP for standardprismaterialer Kvitteringen fra prosessordren antas å bli verdsatt til prosessordreprisen etter avregning, men hvis Problemet har hapened for materialet beregner systemet også emisjonsprisen Nedenfor er prøveprosessordre kvittering og problem scenario: Kvittering fra prosessordre 161000000223 300 kg og GR til standardkostnadsverdi er Rs 5892 Utstedelse til prosessordre 162000000294 250 kg og GI Standardverdien er Rs 4910. Dermed er balansen ved periodens slutt 50 kg og balansen til standardkostnadsverdi er Rs 982. Her i prosessordre 161000000223 er den faktiske kostnaden 10 Rs. Så hvordan skal systemet beregne MAPTagged med flytende gjennomsnittspris Duh, utah kelar 4hari trening tapi baru post materi hari pertama :(, mana besok ada kuisnya lagi. Sempetin dah ngerangkum materi trening har 2, lagian tadi utah minta soft copy nye Hvis du ber om sitater fra flere leverandører, må du opprette et RFQ-dokument i systemet for hver leverandør. Du kan skrive inn og sammenligne tilbudspriser i en prisutligningsliste (ME49). Prisen på tilbudsprisen viser det beste tilbudet for hvert materiale. Systemet bestemmer også det beste tilbudet. Du kan lagre nyttige anførselstegn for et materiale i en innkjøpsinfo-post. Opprettes automatisk ved å angi Info-oppdateringsindikatoren under tilbudsoppdatering i detaljdetaljene. Innkjøpsinfo-poster (ME11) Innkjøpsinformasjon-posten bidrar til å definere leverandørspesifikke opplysninger for et materiale Dengan memaintain Innkjøp Info Record kita bisa melakukan leverandør sammenligning uten salg av leverandør terbaik berdasarkan criteria2 tertentu. Tcode-tcode yang terkait: ME61 8211 Opprettholder leverandørvurdering ME64 8211 Evalueringssammenligning ME49 8211 Prisjämförelse Du kan definere følgende informasjon i informasjonsposter: Nåværende og fremtidige priser og forhold (for eksempel frakt og rabatter) Leveringsdata (for eksempel planlagt Leveringstid og overdelivering og toleranser for underleveranse) Leverandørdata (for eksempel kontaktperson) og leverandørspesifikke data om materialet (som endor-underordnet som materialet tilhører, beskrivelse av materiale hos leverandør) Nummer på siste innkjøpsordre Tekster . I standardsystemet er følgende type tekster angitt i innkjøpsinfo-posten: Intern info-memo-post: Dette er en intern kommentar som kopieres til innkjøpsordren. Denne teksten skrives ikke ut. PO-tekst i innkjøpsinfo-posten: Dette brukes til å beskrive PO-elementet. Det kopieres til bestillingselementet og skrives ut. Du kan konfigurere andre typer tekst. Du kan også legge til informasjon om rekordhendelser på grunnlag av: Materialevaluering Generelt Materialevurderingen bestemmer og opprettholder aksjeværdien av et materiale. Følgende formel benyttes til å beregne aksjeværdi: Stock verdi aksjekvantum materialpris Material verdivurdering demonstrerer en sammenheng mellom Material Management (MM) og Financial Accounting (FI) fordi material verdsettelse åpner GL kontoer i Financial Accounting og oppdaterer dem. Materiell verdsettelse styres i hovedsak av to faktorer: Systeminnstilling (Tilpassing) Materiell masterkort Materialevalueringsnivå terbagi menjadi 2: 1. Bedriftsnivå 2. Plantnivå (anbefalt av SAP) Untuk vedlikeholde GL-konto apa yang akan terbentuk pada saat terjadi bevegelse terhadap suatu materiale, dilakukan melalui MM01- Material Master Record - gt visning: Regnskap Data Untuk vedlikehold Verdivurdering Klasse lakukan melalui tcode SPRO Untuk menghitung materiell verdsettelse tergantung pada Price Controlnya. Prisregulering terbagi 2: 1. Standardpris 8211gt Total verdi standardpris (per basisenhet) total lager 2. Flytende Gjennomsnittlig pris 8211gt total aksjekurs total aksjekvantitet Contoh simulasi perhitungan antara standardkostnad enn flytende gjennomsnittlig kostnad dapat di lihat pada bagan di bawah ini: Verdivurdering for standardpris Verdivurdering for flytende gjennomsnittspris Lageroversikt og lagertyper Du kan legge inn en varekvittering for lageret i tre varetyper: Ubegrenset bruk (ikke brukrestriksjoner) Kvalitetskontrolllager (tilgjengelig fra et MRP-perspektiv , men ingen tilbakekalling er mulig for forbruk). Blokkert lager (vanligvis ikke tilgjengelig fra et MRP-perspektiv, og ingen uttak er mulig for forbruk). Overføringsoppslag Du kan kun sende uttak til konsum bare fra ubegrenset lager. Fra kvalitetskontrolllager og blokkert lager kan du trekke ut bare én prøve, skrap en mengde, eller legge inn en lagerforskjell. Hvis du ønsker å trekke varer fra blokkert lager eller kvalitetskontrolllager til forbruk, må du først utføre en overføringspostering til ubegrenset bruk. Du bruker bevegelsestypen til å kontrollere aksjekartene som er involvert i overføringen. Efek dari Goods Receipt Dapat di gambarkan sbb: Forbruksmateriale I SAP R3 forstås begrepet forbruksmateriale som dekker et materiale som er underlagt en anskaffelsestransaksjon, og hvis verdi er registrert i kostnadselementet eller aktivakontoen. Forbruksmateriale er således anskaffet direkte for et kontooppgaveobjekt. Eksempler på forbruksmateriell er kontorrekvisita og datasystemer eller maskiner. Når et materiale er anskaffet direkte for forbruk, er det ikke nødvendig med materialeoppslag. I forbindelse med forbruksmaterialer kan du skille mellom følgende tilfeller: Forbruksmateriale uten materiell hovedoppgave Forbruksmateriale med materialmasterkort som ikke er underlagt lagerstyring (på enten kvantitets - eller verdibasis) Forbruksmateriale med materialmasterkort som er underlagt beholdningsstyring på en mengde, men ikke en verdi, grunnlag Ada 2 materialtype untuk forbruk: 1. Ikke verdsatt materiale (UNBW) Denne typen materiale styres på kvantitetsbasis, men ikke på verdi basis. 2. Ikke-lagermateriale (NLAG) Inventarforvaltning er ikke mulig for disse materialene, enten på kvantitets - eller verdibasis. Kontooppgave Du må legge inn en kontooppgave (på PO eller PR) for et element under følgende omstendigheter: Hvis et materiale som ikke er underlagt lagerstyring, er bestilt. Det følger at slikt materiale blir lagt opp direkte til forbruk (rent forbruksmateriale). Hvis en artikkel der det ikke foreligger en materiell hovedrekord, er bestilt Hvis en ekstern tjeneste er bestilt Berikut adalah perbedaan antara lagerkonto dengan forbrukskonto dalam hubungannya dengan GL-konto (kontooppdrag-ny) Lager vs Forbrukskonto relatert til kontooppgave Perbandingan antara lagerkonto Dermed er det mulig at du ikke har noen verdier på de følgende stedene: i kjøpsordren i varedetaljer på Leveringsfanen MRP i anskaffelsesprosessen MRP i anskaffelsesprosessen Anskaffelsessyklusen kan forenkles på forskjellige punkter ved å automatisere de enkelte trinnene. Denne prosessen starter med bestemmelse av krav. Du kan opprette bestillingsrekvisisjoner med MRP, slik at du ikke trenger å skrive dem manuelt i systemet. Følgende MRP-prosedyrer er tilgjengelige i forbruksbasert planlegging: Ombestilling av punktplanlegging Værvarslingsbasert planlegging Tidsfaset planlegging Untuk mengenerate MRP bisa di lakukan melalui: 1. MD01 8211 for MRP total planlegging 2. MD02 8211 untuk material yang ada BOMnya 3. MD03 8211 untuk materia yang tidakada BOMnya (enkeltobjekt planlegging) Untuk melihat harilnya MD04-StockRequirement Liste Untuk overvåking MRP 8211gt MD06 enn MD07 Untuk menyankan automatisk PO minimal harus vedlikeholde: 1. MRP data di Material Master 2. Vedlikehold Kilde Liste (ME01) 3 . Automatiske PO di centang (di vendor eller di materialmester 8211gt hirarkinya akan lihat ke material dulu) Automatisk kildebestemmelse i anskaffelsesprosessen Kilder til forsyning og kildebestemmelse En forsyningskilde kan være både en leverandør (ekstern leverandør) og en av dine foretak egne anlegg. Automatisk generering av innkjøpsordrer (ME59) Du kan konvertere et kjøpsrekvisisjonselement som er tildelt en forsyningskilde til en innkjøpsordre med automatisk generering av innkjøpsordrer. Et kjøpsrekvisiseringselement med tilordnet forsyningskilde inneholder all informasjon (som leverandør og pris) som systemet krever for å konvertere innkjøpsordren. For automatisk konvertering av kjøpsrekvisisjoner til innkjøpsordre, må følgende forutsetninger være oppfylt: I materialmasterkortet må den automatiske PO-indikatoren settes (Innkjøpsdata). I leverandørens hovedoppføring må den automatiske PO-indikatoren være innstilt. Kjøpsrekvisisjonselementet må ha en gyldig forsyningskilde som er tildelt den. Del dette: I et produksjonsfirma lagres de fleste eksternt oppnådde materialer før de kreves for produksjon eller salg. Beholdningen av slikt materiale må oppdateres på mengde og verdi basis. Materialets verdsettelse bestemmer og opprettholder lagerverdien av et materiale. Følgende formel brukes til å beregne aksjekursen. Verdsettingsområdet er et organisasjonsnivå hvor materialet vurderes. Det kan enten være bedriftskode eller anlegg som vi kan konfigurere i tilpassingstransaksjonen OX14 (Menybane er Tilpasse Enterprise-struktur - Definisjon - Logistikk Generell - Definere verdsettelsesnivå) Priskontrollprosedyren i materiell hovedoppgave bestemmer verdien som brukes til Vurdere varemottaket av et materiale. Materiell verdsettelse kan utføres i henhold til standardprisen (S-prisen) eller den bevegelige gjennomsnittsprisen (V pris) Systemet beregner den totale børsverdien for materialer med standard priskontroll som følger Total verdi Standard pris total lager Flytende gjennomsnittspris System beregner automatisk den glidende gjennomsnittsprisen for hver varebevegelse som følger Flytende gjennomsnittlig pris total verdi på lager totalt lagermengde Gå til bordet MBEW for materialet og anlegget. Legg merke til nummeret under MBEW-KALN1. Gå til bordet CKMI1 med det nummeret. Skriv inn nummeret på feltet KALNR. Følg menybanen Alternativer - gt Brukerparametere endres til ALV Grid-skjerm. Velg nå de to kolonnene for DATUM og UZEIT sorter etter henholdsvis dem (i stigende eller synkende rekkefølge, som du foretrekker). Her finner du dokumentet. Du vil se: aksjen før innlegget (LBKUM), verdien før innlegget (SALK3) og en kolonne med MAP og en annen med standardprisen. Hvert felt representerer følgende POPER Posteringsperiode AWTYP Reference Transact. AWREF Referansedokument AWORG Referanse Org Enhet GLVOR Forretningstransaksjon LBKUM Totalt Lager SALK3 Totalt Verdi VERPR Flyttepris STPRS Standardpris BWKEY Verdivurderingsområde DATUM Opptaksdato UZEIT Ankomsttid Basert på FI-dokumentet til hvert referansedokument, kan vi se hvordan hvert innlegg påvirkes MAP variansen. 209864 8211 Flytende gjennomsnittspris er uforholdsmessig stor 185961 8211 Flytte Gjennomsnittlig prisberegning 88305 8211 Flytende gjennomsnittspris null sett ingen regnskapsdokumenter. 88320 8211 Sterke avvik ved oppretting av gjennomsnittlig pris 79483 8211 MM-IM: Oppretting av gjennomsnittsprisen.
No comments:
Post a Comment